audit-response

감리 대응 (audit-response)

감리 지적사항을 입력받아 유형별로 분류하고, 원인 분석, 조치 계획, 증빙 체크리스트를 포함한 감리 대응 문서를 생성한다. DE-17 과업이행여부증적에 반영할 사항과 후속 산출물 생성 커맨드를 함께 안내한다.

---

감리 지적사항 유형 5가지

유형	설명	일반적 원인
산출물 누락	필수 산출물이 미제출되었거나 목록에 없음	산출물 목록 미관리, 일정 지연
내용 미흡	산출물이 있으나 내용이 부족하거나 오류	작성 기준 미숙지, 검토 부재
추적성 부족	요구사항-설계-구현-테스트 간 ID 매핑 누락	추적매트릭스 미관리, ID 체계 미통일
품질 미달	테스트 커버리지 부족, 코드 품질 기준 미충족	테스트 계획 미수립, 자동화 도구 미사용
절차 미준수	변경관리, 형상관리, 승인 절차 위반	내부 프로세스 미준수, 이력 미기록

---

유형별 일반 조치 패턴

산출물 누락

• 조치: 해당 산출물 즉시 작성 + 산출물 관리대장에 등록
• 증적: 산출물 파일 + 등록 이력 + 결재 완료 스크린샷
• 후속 커맨드: /pm-design, /pm-test, /pm-trace (누락 산출물 유형에 따라)

내용 미흡

• 조치: 산출물 보완 작성 + 변경 이력(개정번호) 기록 + 재검토 이력 추가
• 증적: 보완된 산출물(개정본) + 검토 확인서 또는 검토 이메일
• 후속 커맨드: 해당 산출물 생성 스킬 재실행

추적성 부족

• 조치: 추적매트릭스(AN-05) 갱신 + 요구사항-화면-테스트케이스 ID 전수 매핑
• 증적: 갱신된 추적매트릭스(AN-05) + ID 매핑 현황표
• 후속 커맨드: /pm-trace

품질 미달

• 조치: 단위/통합 테스트 보강 + 코드 리뷰 수행 + 테스트 결과 문서화
• 증적: 테스트결과서(IM-03/TE-02) + 코드 리뷰 체크리스트 + 테스트 커버리지 보고서
• 후속 커맨드: /pm-test

절차 미준수

• 조치: 변경관리 이력 소급 작성 + 형상관리 이력 정비 + 승인 이력 추가 확보
• 증적: 변경요청서(CR) + 변경관리대장 + 형상관리 로그
• 후속 커맨드: /pm-design

---

Step 1: 지적사항 입력 및 파악

사용자에게 지적사항을 입력받는다.

[지적사항 입력 형식]
번호 | 지적사항 내용 | 지적일 | 감리원 성명

예시:
1 | 화면설계서(DE-05) 내 일부 화면의 입력 유효성 규칙이 기재되지 않음 | 2025-03-18 | 이감리
2 | 요구사항추적매트릭스(AN-05)에서 기능요구사항 17건의 테스트케이스 매핑 누락 | 2025-03-18 | 이감리
3 | 2차 변경요청(CR-002)에 대한 변경관리위원회 승인 이력 없음 | 2025-03-18 | 박감리

---

Step 2: 유형 자동 분류 및 확인

입력된 지적사항을 5개 유형으로 자동 분류하고 사용자에게 확인한다.

[자동 분류 결과 확인]
지적 #1 → 내용 미흡 (화면설계서 내용 부족)
지적 #2 → 추적성 부족 (추적매트릭스 ID 매핑 누락)
지적 #3 → 절차 미준수 (변경관리 승인 이력 없음)

분류가 맞으면 "확인", 수정이 필요하면 번호와 올바른 유형을 입력하세요.

---

Step 3: 시급도 판단

감리 종료일을 기준으로 각 지적사항의 조치 시급도를 자동 판단한다.

[시급도 판단 기준]
- D-3 이하: 긴급 (즉시 착수 필요)
- D-4 ~ D-7: 높음 (당일 착수 필요)
- D-8 ~ D-14: 보통 (이번 주 내 착수)
- D-15 이상: 낮음 (일정 내 처리)

감리 종료일: {YYYY-MM-DD}
오늘: {오늘 날짜}
남은 일수: D-{N}일

→ 전체 시급도: {긴급/높음/보통/낮음}

---

Step 4: 조치계획 수립

각 지적사항에 대해 담당자와 완료 예정일을 입력받는다.

[조치계획 입력 형식]
지적번호 | 담당자 | 완료예정일

예시:
1 | 김설계 | 2025-03-21
2 | 홍길동(PM) | 2025-03-20
3 | 홍길동(PM) | 2025-03-19

담당자 미입력 시 PM을 기본값으로 제안한다.

---

Step 5: 증빙 체크리스트 자동 생성

지적 유형에 따라 필요한 증빙 목록을 자동으로 생성한다.

유형별 증빙 체크리스트

유형	필수 증빙	선택 증빙
산출물 누락	완성된 산출물 파일, 산출물관리대장 등록 이력	결재 완료 문서
내용 미흡	개정된 산출물(개정번호 표기), 개정 이력표	검토 확인 이메일
추적성 부족	갱신된 추적매트릭스(AN-05), ID 매핑 현황표	요구사항 목록 대조표
품질 미달	테스트결과서(IM-03 또는 TE-02), 코드리뷰 체크리스트	테스트 커버리지 보고서
절차 미준수	변경요청서(CR), 변경관리대장, 회의록(승인 근거)	형상관리 시스템 로그

---

Step 6: DE-17 과업이행여부증적 반영 안내

조치 완료된 사항은 DE-17 과업이행여부증적에 반영해야 한다.

[DE-17 반영 안내]

지적 #1 (내용 미흡 - 화면설계서):
→ DE-17 항목: 설계 단계 / 화면설계서(DE-05)
→ 기재 내용: "감리 지적에 따라 입력 유효성 규칙 보완 작성 완료 (개정번호 v1.1)"
→ 증빙 등록: 보완된 화면설계서 파일 첨부

지적 #2 (추적성 부족 - 추적매트릭스):
→ DE-17 항목: 설계 단계 / 요구사항추적매트릭스(AN-05)
→ 기재 내용: "누락된 17건 테스트케이스 ID 매핑 완료"
→ 증빙 등록: 갱신된 AN-05 파일 첨부

---

Step 7: 감리 대응 문서 출력

# 감리 대응 문서

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 프로젝트명 | {프로젝트명} |
| 감리 일자 | {감리일자} |
| 감리 종료일 | {감리종료일} (D-{N}일) |
| 작성자 | {작성자} |
| 작성일 | {작성일} |

---

## 1. 지적사항별 원인/조치/증빙

| # | 지적사항 | 유형 | 원인 | 조치내용 | 담당자 | 완료예정일 | 증빙 산출물 | 상태 |
|---|---------|------|------|---------|--------|-----------|-----------|------|
| 1 | {내용} | 내용 미흡 | {원인} | {조치} | {담당자} | {날짜} | {증빙} | 진행중 |
| 2 | {내용} | 추적성 부족 | {원인} | {조치} | {담당자} | {날짜} | {증빙} | 미착수 |

---

## 2. 증빙 체크리스트

| # | 지적번호 | 필요 증빙 | 준비 여부 |
|---|---------|---------|---------|
| 1 | 지적 #1 | 개정된 화면설계서(v1.1) | [ ] |
| 1 | 지적 #1 | 개정 이력표 | [ ] |
| 2 | 지적 #2 | 갱신된 추적매트릭스(AN-05) | [ ] |
| 2 | 지적 #2 | ID 매핑 현황표 | [ ] |

---

## 3. 조치 일정

| # | 지적사항 | 시급도 | 착수일 | 완료예정일 | 담당자 |
|---|---------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | {내용} | 높음 | 즉시 | {날짜} | {담당자} |

---

## 4. DE-17 반영 사항

| # | DE-17 항목 | 기재 내용 | 증빙 등록 |
|---|----------|---------|---------|
| 1 | {단계/산출물} | {기재 내용} | {증빙 파일명} |

---

## 5. 후속 조치 커맨드

{해당 산출물 생성/보완이 필요한 경우 아래 커맨드를 사용하세요}

- /pm-design : 설계 산출물 생성 (화면설계서, 추적매트릭스 등)
- /pm-test   : 테스트 산출물 생성 (단위/통합 테스트 결과서)
- /pm-trace  : 추적매트릭스 갱신 및 ID 매핑

---

체크포인트 (사용자 확인 요청)

[최종 확인]
1. 시급도 "긴급" 항목이 있습니다 (D-{N}일). 즉시 착수하시겠습니까?
2. 담당자가 지정되지 않은 지적사항이 있습니다. PM을 기본 담당자로 지정할까요?
3. 증빙 체크리스트 중 미준비 항목이 있습니다. 해당 산출물을 지금 생성하시겠습니까?
   → 후속 커맨드: /pm-design / /pm-test / /pm-trace
4. DE-17 반영 내용을 확인하셨습니까? 감리 종료 전 반드시 등록이 필요합니다.

---

주의사항 및 규칙

1. 감리 지적사항은 감리 종료일 전까지 전수 조치 완료가 원칙 (공공 계약 조건)
2. 유형 분류는 자동 제안이며, 반드시 PM이 최종 확인 후 확정
3. 증빙 산출물은 반드시 파일명과 버전(개정번호)을 명시하여 관리
4. DE-17 과업이행여부증적은 감리 대응 완료 후 가장 먼저 업데이트
5. 동일 산출물에 복수 지적이 있는 경우 한 번의 보완으로 통합 대응 가능 (통합 처리 시 증빙은 각각 제출)
6. 절차 미준수 지적의 소급 작성은 감리원에게 사전 협의 후 진행 권고
7. 조치 완료된 항목은 상태를 "완료"로 업데이트하고 감리원에게 즉시 통보